Výpis systémových zpráv
Převodníky z USB na LPT - OB7117-101
| Systémové číslo: | T002/17/V00052980 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 7 200,00 | 8 712,00 | 25.05.2017 10:03:38 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 2 680,00 | 3 242,80 | 29.05.2017 13:52:18 |
| GATEWAY PLUS s.r.o. 48534447 | Ano | 2 980,00 | 3 605,80 | 22.05.2017 14:38:17 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 2 660,00 | 3 218,60 | 29.05.2017 23:11:59 |
| Pavel Orlík 69613354 | Ano | 3 280,00 | 3 968,80 | 30.05.2017 08:03:49 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 2 660,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 3 218,60 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 558,60 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 20x převodníky - PremiumCord USB printer kabel USB na paralelní port LPT (CEN36M) Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit Položky předmětu: - Název: paralelní port (LPT) do PCIe CEN36M - Kód z číselníku NIPEZ: 32422000-7 - Síťové komponenty - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32422000-7 - Síťové komponenty - Popis: paralelní port (LPT) do PCIe CEN36M - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 101. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |