Výpis systémových zpráv
Paměti do serveru DDR4 - OB7117-095
| Systémové číslo: | T002/17/V00052918 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 60 144,00 | 72 774,24 | 29.05.2017 06:47:13 |
| CatIT s.r.o. 24758469 | Ne | 71 680,00 | 86 732,80 | 29.05.2017 08:06:34 |
| INTAC, spol. s r.o. 45475431 | Ne | 79 200,00 | 95 832,00 | 26.05.2017 15:59:36 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Netfox s.r.o. 27574032 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 60 144,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 72 774,24 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 630,24 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 16x pamětˇ DELL 16 GB Certified Replacement Memory Moduzle DDR4 DIMM 288 pin 2133 pro server DELL Power Edge R730 Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit Položky předmětu: - Název: 16x pamětˇ DELL 16 GB Certified Replacement Memory Moduzle DDR4 DIMM 288 pin 2133 pro server DELL Power Edge R730 - Kód z číselníku NIPEZ: 30236110-6 - Paměť RAM - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30236110-6 - Paměť RAM - Popis: 16x pamětˇ DELL 16 GB Certified Replacement Memory Moduzle DDR4 DIMM 288 pin 2133 pro server DELL Power Edge R730 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 16 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117-095. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |