Výpis systémových zpráv
Tonery pro LJ Canon - OB7117 - 094
| Systémové číslo: | T002/17/V00052917 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 10 370,00 | 12 547,70 | 26.05.2017 15:14:23 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 9 000,00 | 10 890,00 | 20.05.2017 09:20:58 |
| Flamy Pardubice a.s. 64259714 | Ano | 10 525,00 | 12 735,25 | 23.05.2017 13:49:47 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 11 075,00 | 13 400,75 | 26.05.2017 13:12:34 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 10 640,00 | 12 874,40 | 22.05.2017 13:20:46 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Pavel Danihelka 72820942 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.06.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 9 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 10 890,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 890,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Toner Canon lbp7210cdn, pouze ORIGINÁLNÍ 5x Toner Canon CRG-718BK černý,jednopack Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: Toner Canon CRG-718BK černý,jednopack - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Toner Canon CRG-718BK černý,jednopack - Parametry: - Identifikace: - Množství: 5 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 -094. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |