Výpis systémových zpráv
Věznice Mírov /SHČ/ nákup kancelářských potřeb
Systémové číslo: | T002/13/V00004342 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ne | 27 350,20 | 33 093,74 | 25.02.2013 14:09:54 |
PAPERA s.r.o. 25945653 | Ne | 25 678,70 | 31 071,23 | 28.02.2013 10:21:20 |
KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ano | 22 794,20 | 27 581,00 | 27.02.2013 15:21:07 |
SMERO, spol. s r.o. 25527886 | Ano | 23 425,10 | 28 344,37 | 05.03.2013 20:22:30 |
POPROKAN s.r.o. 64051218 | Ne | 22 556,00 | 27 292,76 | 06.03.2013 07:45:40 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | POPROKAN s.r.o. 64051218 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 06.03.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 22 556,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 27 292,76 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 4 736,76 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup kancelářských potřeb dle přiložené přílohy, doprava v ceně zboží. Položky předmětu: - Název: kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Různé kancelářské zařízení a potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Různé kancelářské zařízení a potřeby - Popis: Nákup kancelářských potřeb dle přoložené přílohy - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: příloha |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Mírov 27, Mírov
|
||||||||
Popis doby plnění | Zboží dodáno 20.3.2013 | ||||||||
Smlouva |