Výpis systémových zpráv
Mobil Samsung A5 2017 SM - A520 - OB7117-081
| Systémové číslo: | T002/17/V00052256 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 9 024,00 | 10 919,04 | 11.05.2017 08:39:01 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 8 953,00 | 10 833,13 | 04.05.2017 14:21:29 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 9 120,00 | 11 035,20 | 10.05.2017 16:47:28 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ano | 10 340,00 | 12 511,40 | 05.05.2017 14:25:42 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 8 990,00 | 10 877,90 | 10.05.2017 22:06:59 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Electro World s.r.o. 26488361 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.05.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 8 283,60 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 10 023,16 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 739,56 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 1x Mobil Samsung A5 2017 SM - A520 Samsung Galaxy (32 GB) černý Položky předmětu: - Název: Samsung Galaxy A5 2017 SM - A520 (32 GB) černý - Kód z číselníku NIPEZ: 32252000-4 - GSM telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32252000-4 - GSM telefony - Popis: 1x Samsung Galaxy A5 2017 SM - A520 (32 GB) černý Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 081. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |