Výpis systémových zpráv
Drogistické zboží II
Systémové číslo: | T002/17/V00052126 |
---|---|
Zadavatel: | Výzkumný ústav meliorací a... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 18 295,95 | 22 138,10 | 05.05.2017 15:37:28 |
ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 23 610,10 | 28 568,22 | 09.05.2017 09:10:26 |
Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 16 456,19 | 19 912,00 | 05.05.2017 15:57:49 |
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 19 243,25 | 23 284,33 | 10.05.2017 00:28:36 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 17.05.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 16 456,30 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 19 912,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 3 455,82 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka drogistického zboží, viz. příloha. Cena vč. dopravy. Faktura bankovním převodem. Položky předmětu: - Název: Drogistické zboží - Kód z číselníku NIPEZ: 39830000-9 - Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: viz. příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 5 | ||||||||
Smlouva | objednávka |