Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb
Systémové číslo: | T002/13/V00004216 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
ASTRA kancelářské potřeby... 27791661 | Ne | 96 154,73 | 116 347,22 | 22.02.2013 13:18:33 |
ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ano | 104 632,23 | 126 605,00 | 20.02.2013 08:17:25 |
PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ne | 99 075,50 | 119 881,40 | 15.02.2013 10:02:01 |
BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ne | 99 455,19 | 120 340,78 | 25.02.2013 09:44:22 |
LAW CZ s.r.o. 25542532 | Ano | 93 811,99 | 113 512,51 | 19.02.2013 08:49:12 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | LAW CZ s.r.o. 25542532 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 27.02.2013 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 93 811,99 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 113 512,51 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 19 700,52 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Přerov, Šumperk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů. Položky předmětu: - Název: Kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Nákup kancelářských a hygienických potřeb včetně dovozu na pobočky Olomouc, Přerov, Šumperk. Minimální splatnost faktur 21 dní. Dodání zboží do 5 pracovních dnů. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
Popis doby plnění | Vlastní objednávka | ||||||||
Smlouva |