Výpis systémových zpráv
NÁKUP ORIGINÁLNÍCH TONERŮ
| Systémové číslo: | T002/17/V00050247 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Krajské... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ne | 23 313,00 | 28 208,73 | 09.03.2017 11:00:31 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 20 949,00 | 25 348,29 | 02.03.2017 21:49:36 |
| MITECH s.r.o. 25588265 | Ano | 30 780,00 | 37 243,80 | 10.03.2017 12:50:20 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ne | 29 139,00 | 35 258,19 | 10.03.2017 14:21:53 |
| FADOMA DATA spol. s r.o. 45194416 | Ano | 26 225,60 | 31 732,98 | 07.03.2017 11:25:03 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 15.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 20 949,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 25 348,29 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 399,29 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - NÁKUP ORIGINÁLNÍCH TONERŮ Položky předmětu: - Název: NÁKUP ORIGINÁLNÍCH TONERŮ - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: NÁKUP ORIGINÁLNÍCH TONERŮ viz. přiložený soubor - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vrchlického 2627/46, Jihlava
|
||||||||
| Popis doby plnění | dodání do 21.4.2017 | ||||||||
| Smlouva |