Výpis systémových zpráv
Rozšiřující modul tlf. Siemens - OB7117-044
| Systémové číslo: | T002/17/V00050180 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 42 580,00 | 51 521,80 | 08.03.2017 08:20:48 |
| APENEX, s.r.o. 26102692 | Ne | 20 800,00 | 25 168,00 | 06.03.2017 15:54:37 |
| IXPERTA s.r.o 27599523 | Ne | 20 200,00 | 24 442,00 | 07.03.2017 14:01:15 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 41 800,00 | 50 578,00 | 07.03.2017 12:44:32 |
| Alcaserv Czech, a.s. 04125622 | Ne | 23 000,00 | 27 830,00 | 28.02.2017 15:51:27 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | IXPERTA s.r.o 27599523 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 20 200,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 24 442,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 242,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 20x OpenStage Key Module 15 lava Položky předmětu: - Název: OpenStage Key Module 15 lava - Kód z číselníku NIPEZ: 32553000-4 - Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístrojů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32553000-4 - Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístroj - Popis: OpenStage Key Module 15 lava Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 044. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |