Výpis systémových zpráv
Dodávka spotřebního materiálu pro IT KoP Uherské Hradiště
| Systémové číslo: | T002/17/V00050124 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 81 386,00 | 98 477,06 | 09.03.2017 09:13:01 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 67 570,00 | 81 759,70 | 09.03.2017 21:42:24 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 64 881,00 | 78 506,01 | 09.03.2017 17:13:56 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 69 470,00 | 84 058,70 | 28.02.2017 10:59:05 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 10.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 64 881,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 78 506,01 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 625,01 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka spotřebního materiálu pro IT Položky předmětu: - Název: spotřební materiál pro IT - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Spotřební materiál určený do tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení dle přiložené specifikace. Součástí nabízené ceny bude i doprava do místa určení. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Na Morávce 1215, Uherské Hradiště
|
||||||||
| Popis doby plnění | V co nejkratším možném termínu. | ||||||||
| Smlouva |