Výpis systémových zpráv
Termopapír do účtenkových tiskáren, SUZ-3/2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00050039 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 88 500,00 | 107 085,00 | 08.03.2017 10:29:56 |
| XERXES spol. s r.o. 26172861 | Ne | 53 400,00 | 64 614,00 | 13.03.2017 12:41:14 |
| NEOTEC, spol. s r.o. 14893703 | Ne | 54 000,00 | 65 340,00 | 10.03.2017 15:16:08 |
| Šťastný a spol.s.r.o. 49358111 | Ne | 54 000,00 | 65 340,00 | 08.03.2017 13:43:31 |
| EPOS spol. s r.o. 40942031 | Ne | 56 700,00 | 68 607,00 | 09.03.2017 15:06:37 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | DITIS - spol. s r. o. 46509810 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.03.2017 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 50 826,45 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 61 500,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 10 673,55 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem zakázky je dodávka termopapíru do účtenkových tiskáren pro SÚZ ČVUT Položky předmětu: - Název: termopapír - Kód z číselníku NIPEZ: 30197641-1 - Termografický papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30197641-1 - Termografický papír - Popis: Role termopapíru kompatibilní s tiskárnami Epson a Posiflex * šířka 80mm * návin min. 75m * vnitřní průměr 12-17mm !!! součástí ceny je rozvoz na 6 lokalit * v nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, ale tato forma není striktně vyžadována) * zboží musí být nové * záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží není-li ve specifikaci uvedena delší požadovaná záruční doba * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * dodavatel souhlasí s uveřejnění objednávky resp. kupní smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., včetně metadat k ní se vážících * zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit * součástí nabídky dodavatele musí být seznam kontaktů pro hlášení záručních oprav (minimálně telefon a email) * místo převzetí záruční opravy je v místě dodání - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vaníčkova 7, Praha 6
|
||||||||||
| Popis doby plnění | do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||
| Smlouva | objednavka | ||||||||||