Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb KrP Olomouc.
Systémové číslo: | T002/17/V00049869 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Drozd a spol. 47154519 | Ne | 98 089,90 | 118 688,78 | 28.02.2017 12:07:52 |
KASPA papír s. r. o. 26819449 | Ne | 80 120,23 | 96 945,48 | 27.02.2017 14:54:28 |
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o 25910027 | Ano | 84 232,92 | 101 921,83 | 27.02.2017 16:03:24 |
FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 152 065,39 | 183 999,12 | 28.02.2017 07:01:10 |
IF FACILITY a.s. 27720152 | Ne | 88 928,67 | 107 603,69 | 28.02.2017 09:10:02 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Marie Zatloukalová 11569212 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 07.03.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 81 720,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 98 881,20 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 17 161,20 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb březen 2017. Položky předmětu: - Název: Hygienické potřeby březen 2017 - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Nákup a dodání hygienických a čistících potřeb březen 2017, včetně rozvozu na kontaktní pracoviště KrP Olomouc, Olomoucký kraj, dle "Specifikace VZ" v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
Smlouva |