Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž VZ_2_2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00049724 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 67 030,00 | 81 106,30 | 23.02.2017 07:45:56 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 60 400,00 | 73 084,00 | 23.02.2017 00:34:16 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 59 875,00 | 72 448,75 | 22.02.2017 16:06:44 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 65 435,00 | 79 176,35 | 22.02.2017 12:28:29 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.02.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 59 875,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 72 448,75 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 573,75 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. Spotřební materiál zahrnuje originály i alternativní náhrady. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 23.02.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 15.03.2017 | ||||||||
| Smlouva |