Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál do tiskových zařízení - Litoměřice 152/2017
Systémové číslo: | T002/17/V00049683 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 223 700,00 | 270 677,00 | 21.02.2017 16:25:56 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 226 000,00 | 273 460,00 | 21.02.2017 23:39:30 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 216 841,00 | 262 377,61 | 21.02.2017 11:43:02 |
PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 242 700,00 | 293 667,00 | 21.02.2017 16:27:36 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídnutá cena. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 27.02.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 216 841,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 262 377,61 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 45 536,61 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Spotřební materiál do tiskových zařízení Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál do tiskových zařízení - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 31000000-6 - Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - Popis: Tiskový spotřební materiál - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Michalská 12, Litoměřice
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 27.02.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 10.03.2017 | ||||||||
Smlouva | Objednávka číslo: 152/2017 |