Výpis systémových zpráv
Monitory HP 19" - OB7117-026
| Systémové číslo: | T002/17/V00049474 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 225 500,00 | 272 855,00 | 09.03.2017 08:19:36 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 190 850,00 | 230 928,50 | 07.03.2017 11:08:24 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 210 650,00 | 254 886,50 | 13.03.2017 13:31:52 |
| ELSO PHILIPS SERVICE, spol.... 48113336 | Ne | 189 695,00 | 229 530,95 | 13.03.2017 13:00:28 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 214 500,00 | 259 545,00 | 14.03.2017 08:07:36 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ELSO PHILIPS SERVICE, spol.... 48113336 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.03.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 189 695,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 229 530,95 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 39 835,95 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 55 ks - HP E190i monitor 19" Zadavatel je oprávněn změnit zadávací podmínky nebo zakázku zrušit. Položky předmětu: - Název: HP E190i monitor 19" - Kód z číselníku NIPEZ: 30231310-3 - Ploché monitory - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30231310-3 - Ploché monitory - Popis: HP E190i monitor 19" - Parametry: - Identifikace: - Množství: 55 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím zboží dodat co nejdříve - alespoň několik kusů. Potřebujeme je během dubna rozesílat po zastupitelských úřadech. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7117 - 026. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |