Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín VZ_1_2017
| Systémové číslo: | T002/17/V00049103 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 77 759,00 | 94 088,39 | 01.02.2017 09:28:19 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 67 300,00 | 81 433,00 | 30.01.2017 10:24:43 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 63 600,00 | 76 956,00 | 31.01.2017 23:49:27 |
| MP toner,spol.s r.o. 26235463 | Ne | 70 026,70 | 84 732,31 | 25.01.2017 10:15:20 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 64 627,00 | 78 198,67 | 31.01.2017 17:54:59 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 02.02.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 63 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 76 956,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 356,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 03.02.2017 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 10.02.2017 | ||||||||
| Smlouva |