Výpis systémových zpráv
Počítačové dotykové terminály
| Systémové číslo: | T002/13/V00003981 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 577 035,00 | 698 212,35 | 04.02.2013 08:24:22 |
| UNIS COMPUTERS, a. s. 63476223 | Ne | 476 370,00 | 576 407,70 | 01.02.2013 15:18:20 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 415 500,00 | 502 755,00 | 04.02.2013 08:05:14 |
| AUROTON COMPUTER, spol.s r.o. 43871437 | Ano | 430 485,00 | 520 886,85 | 28.01.2013 14:15:00 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 452 850,00 | 547 948,50 | 04.02.2013 00:00:29 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KINETIK s.r.o. 40614247 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 04.02.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 379 800,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 459 558,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 21,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup počítačových dotykových terminálů pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Dotykový terminál (LCD plus PC v jednom) - viz specifikace v popisu - Kód z číselníku NIPEZ: Počítačové terminály - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Počítačové terminály - Popis: Dotykový terminál (LCD plus PC v jednom), LCD 17", procesor s frekvencí 2,2GHz nebo vyšší, RAM 2GB, HD 160GB, 2xRS232, 6xUSB 2, Gigabyt Ethernet, Windows XP CZ nebo Windows 7 Professional 32bit CZ, uchycení VESA i stojan, záruka 3 roky. Vyhovuje např. ELO 17 B1. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 15.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 32000.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
| Smlouva |