Výpis systémových zpráv
Počítače pro VLRZ
| Systémové číslo: | T002/13/V00003966 |
|---|---|
| Zadavatel: | ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ne | 609 950,00 | 738 039,50 | 30.01.2013 08:14:37 |
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 608 520,00 | 736 309,20 | 30.01.2013 22:04:28 |
| DATECO, s.r.o. 25792032 | Ne | 405 048,00 | 490 108,08 | 29.01.2013 10:23:37 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 543 950,00 | 658 179,50 | 30.01.2013 15:04:42 |
| AUROTON COMPUTER, spol.s r.o. 43871437 | Ano | 426 525,00 | 516 095,25 | 30.01.2013 12:49:42 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | NWA,s.r.o. 27252744 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | vyhodnoceno dle nejnižší nabídkové ceny | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 31.01.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 385 200,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 466 092,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 21,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (jako centrální zadavatel) provádí poptávku na nákup počítačů pro VLRZ. Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. Položky předmětu: - Název: Počítač, dle specifikace - viz popis - Kód z číselníku NIPEZ: Osobní počítače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Osobní počítače - Popis: Provedení micro/mini/midi tower, procesor v patici LGA1155 s frekvencí 3Ghz nebo vyšší, RAM 4GB DDR3, HD minimálně 250GB, optická mechanika DVD/RW, VGA integrovaná s rozhraním DVI-D, LAN 1Gb, minimálně 6xUSB port, USB myš optická, USB klávesnice, Microsoft Windows 7 Professional 32bit CZ, záruka 3 roky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 55.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 12500.00000000 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Magnitogorská 1494/12, Praha 10
|
||||||||
| Popis doby plnění | Požadujeme dodání zboží max. do 14 dnů od objednání. Splatnost faktury 21 dnů. | ||||||||
| Smlouva | VZOR OBJEDNAVKY |