Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce OKI pro Krajskou pobočku ÚP v Plzni
| Systémové číslo: | T002/17/V00048672 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 71 506,00 | 86 522,26 | 11.01.2017 13:22:04 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 70 300,00 | 85 063,00 | 11.01.2017 15:04:50 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 69 720,00 | 84 361,20 | 13.01.2017 08:34:10 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 68 631,00 | 83 043,51 | 12.01.2017 17:09:45 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 | Ne | 76 838,00 | 92 974,00 | 11.01.2017 14:45:23 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.01.2017 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 68 631,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 83 043,51 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 14 412,51 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |