Výpis systémových zpráv
Vysokokapacitní tonery do Dell 2145
| Systémové číslo: | T002/13/V00003859 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká školní inspekce |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| COPPEX spol. s r.o. 26491222 | Ano | 6 582,00 | 7 964,22 | 18.01.2013 07:27:31 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ano | 6 734,00 | 8 148,14 | 15.01.2013 13:04:11 |
| RENAMO INVEST s.r.o. 24795470 | Ne | 6 970,00 | 8 433,70 | 16.01.2013 13:09:49 |
| AGC systems s.r.o. 25249461 | Ne | 6 900,00 | 8 349,00 | 18.01.2013 11:11:56 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 6 300,00 | 7 623,00 | 18.01.2013 15:39:33 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Datok, s.r.o. 25561073 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.01.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 4 021,18 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 4 865,63 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 844,45 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Vysokokapacitní černé tonery do Dell 2145. Položky předmětu: - Název: Černý toner do Dell 2145 - Kód z číselníku NIPEZ: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Vysokokapacitní černé tonery do Dell 2145. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2.00000000 - Měrná jednotka: kus |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Fráni Šrámka 37, Praha 5
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 22.01.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.01.2013 | ||||||||
| Smlouva |