Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro KoP Klatovy
| Systémové číslo: | T002/16/V00045947 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 168 800,00 | 204 248,00 | 11.11.2016 15:36:19 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 169 768,00 | 205 419,28 | 14.11.2016 16:14:45 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 164 825,00 | 199 438,25 | 14.11.2016 13:47:14 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 15.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 164 825,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 199 438,25 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 34 613,25 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Voříškova 825, Klatovy
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 15.11.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.11.2016 | ||||||||
| Smlouva |