Výpis systémových zpráv
Tonery originální 40 OZ pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/16/V00045789 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 217 641,00 | 263 345,61 | 14.11.2016 20:17:14 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 195 850,00 | 236 978,50 | 08.11.2016 18:15:52 |
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ne | 201 731,00 | 244 094,51 | 14.11.2016 14:05:46 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 199 333,84 | 241 193,95 | 14.11.2016 11:07:49 |
| STEELMET, s.r.o. 25590511 | Ne | 201 636,00 | 243 979,56 | 08.11.2016 18:27:50 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | SDZP-družstvo 25476092 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vyhodnocený 1. účastník VZ - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc z VZ odstoupil po výběru dodavatelů. Smlouva byla uzavřena s 2. účastníkem VZ 1.SDZP-družstvo. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.01.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 199 333,84 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 241 193,95 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 41 860,11 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 79 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech poptávaných typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Před realizací předmětu objednávky je nezbytné, aby dodavatel potvrzenou objednávku obratem vrátil zpět na Úřad práce České republiky, krajskou pobočku pro hl. m. Prahu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 16.11.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 21.11.2016 | ||||||||
| Smlouva |