Výpis systémových zpráv
Mobilní telefon Samsung - OB7116-141
| Systémové číslo: | T002/16/V00044485 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 16 976,00 | 20 540,96 | 19.10.2016 08:12:29 |
| Jan Heran 46792635 | Ano | 16 800,00 | 20 328,00 | 14.10.2016 11:13:45 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 17 592,00 | 21 286,32 | 18.10.2016 23:34:17 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 17 160,00 | 20 763,60 | 10.10.2016 17:45:03 |
| Gnome Technology s.r.o. 26888289 | Ne | 17 560,00 | 21 247,60 | 10.10.2016 14:37:25 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.11.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 16 800,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 20 328,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 3 528,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 4x Samsung Galaxy J5 /2016) Položky předmětu: - Název: Samsung Galaxy J5 /2016) - Kód z číselníku NIPEZ: 32252000-4 - GSM telefony - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32252000-4 - GSM telefony - Popis: Nákup 4ks mobilního telefonu Samsung Galaxy J5 /2016) Nákup pouze z oficiální distribuce ČR. Zadavatel si výslovně vyhrazuje právo uveřejněné podmínky výběrového řízení změnit, nebo toto výběrové řízení zrušit. Zboží musí být skladem, dodání ihned. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 4 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7116 - 141. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. Děkuji. | ||||||||
| Smlouva | objednávka |