Výpis systémových zpráv
Tonery do tiskáren, SUZ 8-2016, originální
| Systémové číslo: | T002/16/V00041570 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 35 144,00 | 42 524,24 | 12.08.2016 15:53:04 |
| AMON System s.r.o. 26499622 | Ne | 36 960,00 | 44 721,60 | 05.08.2016 14:32:37 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 35 320,00 | 42 737,20 | 04.08.2016 09:37:39 |
| VŠE PRO TISK s.r.o. 28069153 | Ne | 33 765,76 | 40 856,57 | 12.08.2016 15:53:21 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | VŠE PRO TISK s.r.o. 28069153 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Při splnění všech požadavků zadávací dokumentace nabídla firma VŠE PRO TISK s.r.o. nejnižší cenu. | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 18.08.2016 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 765,76 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 856,57 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 7 090,81 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem VZ je dodávka originálních tonerů do tiskáren Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: *originální toner do BizHUB3320 (10tis.stránek) ... 8ks * originální toner MLT-D205L ... 8ks * záruční doba min. 12 měsíců ode dne převzetí zboží * dodání předmětu plnění do 14 dnů ode dne obdržení písemné objednávky * zálohy zadavatel neposkytuje * platba bankovním převodem * Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. * splatnost faktury daňového dokladu 30 dnů * Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu zadavatele. * Zadavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu výběrové řízení zrušit. * nabídková cena je konečná a zahrnuje i cenu dopravy případně další přidružené platby (např. recyklační poplatky apod.) * dodavatel se zavazuje odvést DPH z této zakázky dle platných zákonů * součástí nabídky dodavatele musí být seznam kontaktů pro hlášení záručních oprav (minimálně telefon a email) - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 000 - Měrná jednotka: set |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vaníčkova 7, Praha 6
|
||||||||||
| Popis doby plnění | Termín dodání do 1.9.2016 | ||||||||||
| Smlouva | Objednávka | ||||||||||