Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Kroměříž
| Systémové číslo: | T002/16/V00041143 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 61 100,00 | 73 931,00 | 27.07.2016 10:13:21 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 62 700,00 | 75 867,00 | 22.07.2016 10:36:31 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 60 267,00 | 72 923,07 | 27.07.2016 11:55:32 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ano | 67 000,00 | 81 070,00 | 27.07.2016 15:02:03 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 28.07.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 60 267,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 72 923,07 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 656,07 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky. Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 29.07.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.08.2016 | ||||||||
| Smlouva |