Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Přerov
| Systémové číslo: | T002/16/V00040081 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 218 621,00 | 264 531,41 | 23.06.2016 11:36:01 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 239 711,60 | 290 051,04 | 23.06.2016 14:35:55 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 228 052,00 | 275 942,92 | 22.06.2016 16:29:22 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | REAGA s.r.o. 25678124 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší cenová nabídka | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 24.06.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 218 621,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 264 531,41 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 45 910,41 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Přerov dle "Specifikace VZ" v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání tonerů pro KrP Olomouc a KoP Přerov dle "Specifikace VZ" v příloze - Tonery_VZ22. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |