Výpis systémových zpráv
Sluchátka JABRA - OB7116-064
| Systémové číslo: | T002/16/V00039075 |
|---|---|
| Zadavatel: | Ministerstvo zahraničních věcí |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 9 321,00 | 11 278,41 | 08.06.2016 07:46:23 |
| Jan Heran 46792635 | Ne | 9 570,00 | 11 579,70 | 08.06.2016 08:52:44 |
| ISC Communication Czech a.s. 26315521 | Ne | 7 053,00 | 8 534,13 | 08.06.2016 08:55:51 |
| NWT a.s. 63469511 | Ne | 7 215,00 | 8 730,15 | 30.05.2016 14:44:04 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ISC Communication Czech a.s. 26315521 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.06.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 7 053,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 8 534,13 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 1 481,13 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - 3x JABRA GN1900 DUO pevná 3x kabel QD to RJ10,2,5-2m, 3x JABRA GN1900mono pevná Položky předmětu: - Název: JABRA GN1900 DUO pevná - Kód z číselníku NIPEZ: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Popis: JABRA GN1900 DUO pevná - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: kabel QD to RJ10,2,5-2m - Kód z číselníku NIPEZ: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Popis: kabel QD to RJ10,2,5-2m - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks - Název: JABRA GN1900mono pevná - Kód z číselníku NIPEZ: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 32342100-3 - Hlavová sluchátka - Popis: JABRA GN1900mono pevná - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Loretánské náměstí 5/101, Praha 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Prosím dodat co nejdříve. Fakturu a dodací list můžete poslat emailem. Faktura se splatností 21 dní. Částka na faktuře musí být shodná s částkou vysoutěženou. Prosím nezaokrouhlovat. Na fakturu uvádějte č. objednávky - OB7116 - 064. Do adresy uveďte kontaktní osobu - D. Bečková. | ||||||||
| Smlouva |