Výpis systémových zpráv
Tonery originální 29 pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/16/V00037228 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 209 600,00 | 253 616,00 | 21.04.2016 10:24:41 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 198 750,00 | 240 487,50 | 21.04.2016 23:53:52 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 203 628,00 | 246 389,88 | 21.04.2016 17:23:24 |
| Information technologies... 26424657 | Ne | 231 287,56 | 279 857,95 | 21.04.2016 11:00:16 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.04.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 198 750,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 240 487,50 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 41 737,50 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 103 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 29 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech poptávaných typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 22.04.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 03.05.2016 | ||||||||
| Smlouva |