Výpis systémových zpráv
Renovace a nákup tonerů okres Bruntál
| Systémové číslo: | T002/16/V00036578 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 230 333,00 | 278 702,93 | 10.04.2016 14:06:14 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 211 200,00 | 255 552,00 | 08.04.2016 09:34:08 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 207 800,00 | 251 438,00 | 06.04.2016 15:31:59 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 197 259,00 | 238 683,39 | 08.04.2016 14:47:39 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 13.04.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 197 259,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 238 683,39 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 41 424,39 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Renovace a nákup tonerů okres Bruntál Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125100-2 - Zásobníky tonerů - Popis: Dodávka a renovace tonerů dle přílohy. Dodávka bude uskutečněna dodavatelem do 14 dnů od doručení objednávky na určené místo plnění. Cenová nabídka bude včetně poštovného a dalších nákladů. Fakturace bude samostatně pro jednotlivá místa dle přílohy. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Květná 1457/64, Bruntál
|
||||||||
| Popis doby plnění | do 14 dnů | ||||||||
| Smlouva |