Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/16/V00034941 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 63 623,00 | 76 983,83 | 18.02.2016 11:49:08 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 62 200,00 | 75 262,00 | 18.02.2016 22:12:39 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 59 906,00 | 72 486,26 | 18.02.2016 16:42:08 |
| XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 | Ne | 68 039,00 | 82 328,00 | 16.02.2016 13:20:58 |
| INFOWELL Czech s.r.o. 29457548 | Ne | 67 343,80 | 81 486,00 | 12.02.2016 11:10:43 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.02.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 59 906,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 72 486,26 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 12 580,26 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 22.02.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 26.02.2016 | ||||||||
| Smlouva |