Výpis systémových zpráv
Tonery originální 23 pro KrP Praha
Systémové číslo: | T002/16/V00034935 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 188 724,00 | 228 356,04 | 21.02.2016 20:31:28 |
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 191 793,00 | 232 069,53 | 17.02.2016 14:54:55 |
REAGA s.r.o. 25678124 | Ano | 161 633,51 | 195 576,55 | 22.02.2016 07:00:25 |
SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 168 398,00 | 203 761,58 | 19.02.2016 10:04:57 |
Altcom s.r.o. 28475488 | Ne | 156 803,30 | 189 732,00 | 19.02.2016 13:35:42 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Altcom s.r.o. 28475488 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.02.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 156 795,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 189 732,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 32 937,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 96 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 23 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha (pokud možno formátu .xls) s vyplněnou tabulkou s cenami včetně DPH u všech jednotlivých typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 22.02.2016 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 29.02.2016 | ||||||||
Smlouva |