Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/16/V00034417 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 51 948,00 | 62 857,08 | 03.02.2016 09:00:40 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 70 724,00 | 85 576,04 | 29.01.2016 13:16:04 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 61 300,00 | 74 173,00 | 01.02.2016 16:00:02 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 49 158,00 | 59 481,18 | 02.02.2016 16:43:48 |
| COPROSYS a.s. 45534152 | Ne | 55 687,00 | 67 381,00 | 03.02.2016 10:28:02 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 03.02.2016 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 49 158,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 59 481,18 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 10 323,18 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 04.02.2016 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 11.02.2016 | ||||||||
| Smlouva |