Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce pro ÚP Plzeň
Systémové číslo: | T002/16/V00034139 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 194 292,00 | 235 093,32 | 22.01.2016 08:27:22 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 192 800,00 | 233 288,00 | 20.01.2016 15:02:51 |
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 205 758,00 | 248 967,18 | 19.01.2016 09:27:56 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 186 400,00 | 225 544,00 | 21.01.2016 23:38:18 |
AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 190 929,00 | 231 024,09 | 21.01.2016 15:19:30 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 22.01.2016 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 186 400,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 225 544,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 39 144,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery a válce do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
Smlouva |