Výpis systémových zpráv
Nákup SSD disků a laserových myší - NEW
| Systémové číslo: | T002/15/V00033447 |
|---|---|
| Zadavatel: | Česká republika - Krajské... |
| Evidenční čísla zadavatele: | KRPK-99949/ČJ-2015-1900IT |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ComArr, spol. s r.o. 15050084 | Ano | 41 900,00 | 50 699,00 | 09.12.2015 08:21:39 |
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 40 140,00 | 48 569,40 | 10.12.2015 20:53:36 |
| ALWIL Trade, spol. s r.o. 16188641 | Ano | 48 920,00 | 59 193,20 | 10.12.2015 14:51:14 |
| CatIT s.r.o. 24758469 | Ano | 51 020,00 | 61 734,20 | 11.12.2015 10:52:34 |
| ITAGE, spol. s r.o. 25879243 | Ano | 41 900,00 | 50 699,00 | 10.12.2015 19:33:19 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ComArr, spol. s r.o. 15050084 | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 11.12.2015 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 41 900,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 50 699,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 8 799,00 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup 2 ks SSD disků a 20 ks laserových myší. Položky předmětu: - Název: HP MSA 200GB 12G SAS ME 2.5in EM SSD - Kód z číselníku NIPEZ: 30234600-4 - Flash paměť - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30234600-4 - Flash paměť - Popis: pn: K2Q45A Záruka 36 měsíců. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: - Název: myš laserová - Kód z číselníku NIPEZ: 30237410-6 - Počítačová myš - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30237410-6 - Počítačová myš - Popis: myš laserová drátová USB pro praváky i leváky 3 tlačítka + kolečko záruka 24 měsíců - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Jednoty 1773, Sokolov
|
||||||||||
| Popis doby plnění | Fakturu a zboží dodat do 23. 12. 2015, v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hod. | ||||||||||
| Smlouva |