Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/15/V00032289 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 118 631,00 | 143 543,51 | 29.11.2015 12:54:30 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 113 000,00 | 136 730,00 | 30.11.2015 10:23:58 |
| Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 | Ano | 126 708,00 | 153 316,68 | 25.11.2015 14:38:59 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 111 700,00 | 135 157,00 | 30.11.2015 02:15:25 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 107 198,00 | 129 709,58 | 29.11.2015 14:48:48 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 02.12.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 111 700,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 135 157,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 23 457,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 03.12.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 08.12.2015 | ||||||||
| Smlouva |