Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/15/V00029770 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 67 602,00 | 81 798,42 | 20.10.2015 10:12:11 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 63 650,00 | 77 016,50 | 19.10.2015 14:19:43 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 62 093,00 | 75 132,53 | 19.10.2015 17:25:37 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 20.10.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 62 093,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 75 132,53 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 039,53 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery a válce - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: nákup a dodání spotřebního materiálu ICT dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 21.10.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 27.10.2015 | ||||||||
| Smlouva |