Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení
| Systémové číslo: | T002/15/V00029364 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| SDZP-družstvo 25476092 | Ano | 120 474,00 | 145 773,54 | 06.10.2015 16:10:30 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 124 800,00 | 151 008,00 | 05.10.2015 12:35:36 |
| Altcom s.r.o. 28475488 | Ne | 150 553,00 | 182 169,13 | 06.10.2015 15:34:58 |
| STEELMET, s.r.o. 25590511 | Ano | 119 600,00 | 144 716,00 | 07.10.2015 11:51:57 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | STEELMET, s.r.o. 25590511 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.10.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 119 600,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 144 716,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 25 116,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tisková zařízení Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál pro tiskárny - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodání spotřebního materiálu dle přílohy - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 07.10.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 30.10.2015 | ||||||||
| Smlouva |