Výpis systémových zpráv
Nákup toaletní papíru
| Systémové číslo: | T002/15/V00028953 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 | Ne | 22 000,00 | 26 620,00 | 04.10.2015 22:17:40 |
| STEJKR, spol. s r.o. 25325124 | Ne | 23 895,87 | 28 914,00 | 23.09.2015 12:34:40 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 23 124,79 | 27 981,00 | 01.10.2015 17:51:21 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 23 475,00 | 28 404,75 | 04.10.2015 20:39:34 |
| Martin TOMEK 71659099 | Ne | 33 250,00 | 40 233,00 | 24.09.2015 13:45:41 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 12.10.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 23 124,79 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 27 981,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 856,21 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka toaletního papíru a papírových ručníků, utěrek. Položky předmětu: - Název: Nákup toaletního papíru. - Kód z číselníku NIPEZ: 33761000-2 - Toaletní papír - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33761000-2 - Toaletní papír - Popis: Toaletní papír, papírové ručníky a ubrousky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Hlavní 2, Žatec
|
||||||||
| Popis doby plnění | 24 | ||||||||
| Smlouva |