Výpis systémových zpráv
Nákup drogistického zboží UK SBZ 2.
| Systémové číslo: | T002/15/V00028616 |
|---|---|
| Zadavatel: | Univerzita Karlova |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 35 761,75 | 43 271,72 | 29.09.2015 12:23:15 |
| ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 46 450,00 | 56 204,50 | 30.09.2015 08:23:32 |
| Petr Slánský 72969717 | Ne | 62 678,40 | 75 840,86 | 30.09.2015 11:34:52 |
| Janeček a Lebeda, s.r.o. 25108913 | Ne | 48 124,80 | 58 231,01 | 24.09.2015 15:13:16 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 39 292,93 | 47 544,00 | 29.09.2015 19:33:29 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.10.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 35 761,75 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 43 271,72 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 509,97 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup drogistického zboží Položky předmětu: - Název: drogistické zboží - Kód z číselníku NIPEZ: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky - Popis: Požadované položky předmětu VZ jsou uvedeny v příloze smlouvy - seznam zboží. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Ovocný trh 560/5, Praha1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 13.10.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 13.10.2015 | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva Drogerie 2. |