Výpis systémových zpráv
Nákup 10 ks barvící ink. kazety FRAMA pro Mailmax Red Fluo
| Systémové číslo: | T002/15/V00028398 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| XERTEC a.s. 27399508 | Ano | 31 390,00 | 37 981,90 | 10.09.2015 12:39:16 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 33 300,00 | 40 293,00 | 20.09.2015 09:25:50 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 32 300,00 | 39 083,00 | 18.09.2015 09:11:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | XERTEC a.s. 27399508 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Byl vybrán dodavatels nejnižší nabídkovou cenou a splnil podmínky zadávacího řízení. | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.09.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 31 390,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 37 981,90 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 6 591,90 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup 10 ks barvící inkoustové kazety Frama pro Mailmax RED FLUO . Doprava na místo určení v ceně. Platba na fakturu po dodání zboží. Termín dodání 5 dní od převzetí objednávky. Položky předmětu: - Název: barvící kazeta FRAMA - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: Nákup 10 ks barvící inkoustové kazety Frama pro Mailmax RED FLUO . Doprava na místo určení v ceně. Platba na fakturu po dodání zboží. Termín dodání 5 dní od převzetí objednávky. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Domažlická 1139/11, Praha 3
|
||||||||
| Popis doby plnění | 5 prac. dní - je dostačující | ||||||||
| Smlouva |