Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce - KoP Domažlice
| Systémové číslo: | T002/15/V00028349 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 44 200,00 | 53 482,00 | 15.09.2015 17:11:08 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 46 294,00 | 56 015,74 | 15.09.2015 10:18:48 |
| Český servis a.s. 27818331 | Ne | 47 500,00 | 57 475,00 | 14.09.2015 10:26:59 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 44 078,00 | 53 334,38 | 17.09.2015 10:47:11 |
| Denis Čišič 73390453 | Ne | 46 976,00 | 56 841,00 | 11.09.2015 15:19:49 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 21.09.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 44 078,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 53 334,38 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 9 256,38 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Msgre. B. Staška 265, Domažlice
|
||||||||
| Popis doby plnění | 14dní | ||||||||
| Smlouva |