Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů do kopírek pro KoP Vsetín
| Systémové číslo: | T002/15/V00027292 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ano | 20 597,00 | 24 922,37 | 21.08.2015 15:49:05 |
| LPT System, s.r.o. 25845420 | Ano | 20 799,00 | 25 166,79 | 19.08.2015 08:57:58 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 19 500,00 | 23 595,00 | 18.08.2015 16:45:11 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 19 890,00 | 24 066,90 | 20.08.2015 14:26:56 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 20 088,00 | 24 306,48 | 24.08.2015 10:21:29 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 25.08.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 19 500,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 23 595,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 4 095,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup tonerů do kopírek pro KoP Vsetín dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125120-8 - Tonery pro fotokopírovací stroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125120-8 - Tonery pro fotokopírovací stroje - Popis: nákup tonerů do kopírek pro KoP Vsetín dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Pod Žamboškou 1024, Vsetín
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 26.08.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.08.2015 | ||||||||
| Smlouva |