Výpis systémových zpráv
NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ICT
| Systémové číslo: | T002/15/V00026811 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 68 927,00 | 83 401,67 | 13.08.2015 20:03:37 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 52 400,00 | 63 404,00 | 30.07.2015 14:45:00 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 50 239,00 | 60 789,19 | 13.08.2015 17:19:34 |
| DATECO SERVICES s.r.o. 28425138 | Ne | 92 932,70 | 112 448,57 | 07.08.2015 13:58:11 |
| Pody print s.r.o. 29155207 | Ne | 52 502,00 | 63 527,42 | 06.08.2015 14:32:11 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.08.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 50 239,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 60 789,19 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 10 550,19 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 18.08.2015 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.08.2015 | ||||||||
| Smlouva |