Výpis systémových zpráv
Tonery originální 4 pro KrP Praha
| Systémové číslo: | T002/15/V00026017 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 105 400,00 | 127 534,00 | 20.07.2015 09:37:49 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 104 760,00 | 126 759,60 | 20.07.2015 17:30:36 |
| WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 109 468,00 | 132 456,28 | 20.07.2015 19:51:20 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 103 425,00 | 125 144,25 | 20.07.2015 17:47:15 |
| Electroshop.cz spol. s r.o. 28396600 | Ne | 111 649,59 | 135 096,00 | 15.07.2015 09:48:11 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 22.07.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 98 091,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 118 690,11 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 20 599,11 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - tonery nové originální 50 ks - viz příloha Položky předmětu: - Název: Tonery originální 4 pro KrP Praha - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Dodávka originálních tonerů pro laserové tiskárny a multifunkce - viz příloha. Součástí nabídky musí být příloha s vyplněnou tabulkou s cenami u všech jednotlivých typů tonerů. Stejná nabídková cena jako v příloze musí být uvedena v nabídkovém formuláři nabídky. V nabídce je nutno dodržet kapacitu tonerů - počet stran. Jedná se o tonery schválené výrobcem daného zařízení ( tiskárny, multifunkce) - nejedná se o alternativní tonery, nejedná se o renovované tonery. Doprava zboží dle objednávky do sídla KrP Praha je v ceně. Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. Platba na fakturu se splatností min. 14 dní po dodání zboží. Faktura nesmí překročit cenu objednávky. Smlouva o dodávce je uzavřena odsouhlasením objednávky zadavatele dodavatelem, případně dnem dodání zboží nebo jeho části. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: zakázka |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Žerotínova 1143/38, Praha 3
|
||||||||
| Popis doby plnění | Doba dodání do pěti pracovních dnů po obdržení objednávky. | ||||||||
| Smlouva |