Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb
| Systémové číslo: | T002/12/V00001514 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVA spol. s r.o. 48111198 | Ano | 117 411,50 | 142 067,92 | 16.10.2012 08:13:27 |
| PAPERA s.r.o. 25945653 | Ne | 119 124,20 | 144 140,28 | 12.10.2012 07:56:32 |
| PAJK, spol. s r.o. 15502589 | Ne | 96 916,04 | 117 268,41 | 15.10.2012 14:10:28 |
| ART pap s.r.o. 25861018 | Ne | 102 851,72 | 124 450,58 | 16.10.2012 11:24:24 |
| BÜROPROFI s.r.o. 62502034 | Ano | 106 324,20 | 128 652,28 | 16.10.2012 11:52:35 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PAJK, spol. s r.o. 15502589 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.10.2012 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 96 916,04 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 116 299,25 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
| DPH | nenastaveno | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb včetně rozvozu na pobočky Olomouc,Přerov,Uničov, Litovel, Šternberk,Šumperk, Jeseník Položky předmětu: - Název: Kancelářské potřeby - Kód z číselníku NIPEZ: Kancelářské potřeby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Kancelářské potřeby - Popis: Nákup a dodání kancelářských a hygienických potřeb včetně rozvozu na pobočky Olomouc,Přerov,Uničov,Litovel,Šternberk,Šumperk,Jeseník - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vejdovského 988/4, Olomouc
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 1 | ||||||||
| Smlouva |