Výpis systémových zpráv
NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ICT
| Systémové číslo: | T002/15/V00025317 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| COPPEX spol. s r.o. 26491222 | Ne | 77 774,00 | 94 106,54 | 02.07.2015 08:43:06 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 53 400,00 | 64 614,00 | 02.07.2015 15:57:42 |
| SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 59 138,00 | 71 556,98 | 01.07.2015 10:51:36 |
| ARLES, s.r.o. 25544276 | Ano | 53 213,00 | 64 388,00 | 02.07.2015 15:50:26 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 52 861,00 | 63 961,81 | 01.07.2015 15:32:00 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 03.07.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 52 861,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 63 961,81 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 11 100,81 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup spotřebního materiálu ICT včetně dopravy viz příloha specifikace veřejné zakázky Položky předmětu: - Název: Tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu ICT - viz příloha specifikace veřejné zakázky - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Erbenovo nábřeží 4251/2c, Kroměříž
|
||||||||
| Popis doby plnění | V nejbližším možném termínu. | ||||||||
| Smlouva |