Výpis systémových zpráv
NÁKUP SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ICT
Systémové číslo: | T002/15/V00025143 |
---|---|
Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 117 932,00 | 142 697,72 | 25.06.2015 09:29:28 |
Pavel Danihelka 72820942 | Ne | 116 300,00 | 140 723,00 | 25.06.2015 10:03:59 |
PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 113 900,00 | 137 819,00 | 25.06.2015 10:51:10 |
VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 121 924,80 | 147 529,01 | 24.06.2015 10:57:10 |
WOMS International s.r.o. 29110823 | Ne | 120 787,00 | 146 152,27 | 24.06.2015 23:00:45 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Dodavatel splnil podmínky VZ, a má nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediná podmínka ve VZ. | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 23.06.2015 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 112 412,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 136 018,52 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 23 606,52 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání sporřebního maeriálu ICT - dle specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: tonery - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup a dodání sporřebního maeriálu ICT - dle specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Čiperova 5182, Zlín
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 03.07.2015 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 10.07.2015 | ||||||||
Smlouva |