Výpis systémových zpráv
Nákup drogerie
| Systémové číslo: | T002/15/V00024873 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 46713301 | Ne | 52 659,49 | 63 717,98 | 18.06.2015 23:08:00 |
| KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | Ne | 36 328,45 | 43 957,42 | 18.06.2015 09:50:16 |
| FRONQUE s.r.o. 64826902 | Ne | 42 298,82 | 51 181,57 | 18.06.2015 15:15:14 |
| Clarima, s.r.o. 45476012 | Ano | 54 047,55 | 65 397,53 | 17.06.2015 14:22:33 |
| Lubomír Červík 15558461 | Ne | 47 662,00 | 57 671,00 | 19.06.2015 09:42:28 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KARFO velkoobchod s.r.o. 26872382 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 23.06.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 36 328,45 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 43 957,42 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 628,97 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - nákup drogerie pro centrum Kociánka dle přílohy Položky předmětu: - Název: drogerie - Kód z číselníku NIPEZ: 14 - Čistící prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: přesné množsví jednotlivé drogerie v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
| Popis doby plnění | do tří pracovních dnů | ||||||||
| Smlouva |