Výpis systémových zpráv
Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny a multifunkce
| Systémové číslo: | T002/15/V00024850 |
|---|---|
| Zadavatel: | Úřad práce ČR |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 86 403,00 | 104 547,63 | 16.06.2015 07:51:34 |
| Renot s.r.o. 25317954 | Ano | 92 348,00 | 111 741,00 | 16.06.2015 08:53:59 |
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ne | 105 810,00 | 128 030,10 | 10.06.2015 10:59:33 |
| AKR1 s.r.o. 28196449 | Ano | 83 868,00 | 101 480,28 | 15.06.2015 15:35:51 |
| Jan Soukup 64402100 | Ne | 89 560,00 | 108 367,60 | 10.06.2015 12:24:57 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AKR1 s.r.o. 28196449 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.06.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 83 868,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 101 480,28 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 17 612,28 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze Položky předmětu: - Název: Tonery do tiskáren a multifunkcí - Kód z číselníku NIPEZ: 04 - Spotřební materiál pro kancelářskou techniku - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30000000-9 - Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů - Popis: Nákup a dodání spotřebního materiálu pro tiskárny dle Specifikace veřejné zakázky v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplířova 2731/7, Plzeň 1
|
||||||||
| Popis doby plnění | Dodání dle domluvy | ||||||||
| Smlouva |