Výpis systémových zpráv
Spotřební materiál pro tiskárny 2 2015
| Systémové číslo: | T002/15/V00024266 |
|---|---|
| Zadavatel: | Správa Národního parku Šumava |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| PREMO s.r.o. 26251531 | Ano | 285 300,00 | 345 213,00 | 08.06.2015 13:47:26 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | PREMO s.r.o. 26251531 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.06.2015 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 285 300,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 345 213,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 59 913,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka tonerů a náplní pro tiskárny. Položky předmětu: - Název: Spotřební materiál pro tiskárny 2 2015 - Kód z číselníku NIPEZ: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30192113-6 - Inkoustové náplně - Popis: Podrobná specifikace - viz příloha A zadávací dokumentace. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: cenu uvést za celou dodávku |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
1.máje 260, Vimperk
|
||||||||
| Popis doby plnění | 14 dní od podpisu smlouvy | ||||||||
| Smlouva |